CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/08/2022
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO DE PAGAMENTO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, TICKET LOG, 8 BBM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000009 | 10/08/2022 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, TICKET LOG, 8 BBM
|
2022NE000009 | 10/08/2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, TICKET LOG, 8 BBM
|
2022NL000110 | 10/08/2022 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058824 | 25/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.810,80 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000067 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 189,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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