CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/07/2022
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PROCESSO DE PAGAMENTO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8° BBM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, TICKET LOG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000007 | 19/07/2022 | 5.995,00 | 5.995,00 | 5.995,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8° BBM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, TICKET LOG
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2022NE000007 | 19/07/2022 | 5.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8° BBM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, TICKET LOG
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2022NL000040 | 19/07/2022 | 0,00 | 5.995,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049946 | 21/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.711,44 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000025 | 08/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 283,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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