CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
13/04/2022
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FORNECIDA AO 8° BBM - PINHEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, TICKET LOG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000002 | 13/04/2022 | 2.132,54 | 2.132,54 | 2.132,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FORNECIDA AO 8° BBM - PINHEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, TICKET LOG
|
2022NE000002 | 13/04/2022 | 2.132,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FORNECIDA AO 8° BBM - PINHEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, TICKET LOG
|
2022NL000025 | 02/05/2022 | 0,00 | 2.132,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032863 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.031,67 |
| PAGAMENTO
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2022PP000020 | 08/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 100,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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