CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/10/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0216667/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Outubro/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000036 | 14/10/2022 | 9.628,92 | 9.628,92 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Outubro/2022.
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2022NE000036 | 14/10/2022 | 22.552,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 2022NE00036, por ter sido empenhado a maior por Estimativo.
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2022NE000037 | 09/11/2022 | -12.923,08 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, com peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês
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2022NL000088 | 01/12/2022 | 0,00 | 6.125,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatr
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2022NL000087 | 01/12/2022 | 0,00 | 3.503,64 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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