CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
16/09/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0196350/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Setembro/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000029 | 16/09/2022 | 6.640,91 | 6.640,91 | 6.640,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Setembro/2022.
|
2022NE000029 | 16/09/2022 | 11.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 2022NE00029, por ter sido empenhado a maior por Estimativo.
|
2022NE000031 | 04/10/2022 | -5.339,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, com peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês
|
2022NL000069 | 04/10/2022 | 0,00 | 3.454,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz
|
2022NL000068 | 04/10/2022 | 0,00 | 3.185,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092596 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.289,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092575 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.178,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000035 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 165,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000033 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 7,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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