CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
04/08/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0162192/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Agosto/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000024 | 04/08/2022 | 14.896,54 | 14.896,54 | 14.896,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Agosto/2022.
|
2022NE000024 | 04/08/2022 | 18.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 2022NE00024, por ter sido empenhado a maior por Estimativo.
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2022NE000027 | 06/09/2022 | -3.563,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa conforme o Processo 0162192/202, com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de peças e serviços para a bas
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2022NL000057 | 06/09/2022 | 0,00 | 13.057,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa conforme o Processo 0162192/2022 com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, para a base o
|
2022NL000056 | 06/09/2022 | 0,00 | 1.838,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083253 | 16/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.430,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083252 | 16/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.834,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000027 | 16/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 626,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000025 | 16/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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