CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
06/07/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0140200/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Julho/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000021 | 06/07/2022 | 2.345,19 | 2.345,19 | 2.345,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Julho/2022.
|
2022NE000021 | 06/07/2022 | 12.395,46 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 2022NE00021, por ter sido empenhado a maior por Estimativo.
|
2022NE000023 | 04/08/2022 | -10.050,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas conforme o Processo 0140200/2022 e Nota Empenho 2022NE000021 referente a Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornec
|
2022NL000049 | 02/08/2022 | 0,00 | 2.345,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071898 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.345,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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