CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
15/06/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0126039/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Junho/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000018 | 15/06/2022 | 14.635,71 | 14.635,71 | 14.635,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Junho/2022.
|
2022NE000018 | 15/06/2022 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 2022NE00018, por ter sido empenhado a maior por Estimativo.
|
2022NE000020 | 01/07/2022 | -3.864,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Impera
|
2022NL000040 | 01/07/2022 | 0,00 | 8.607,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz
|
2022NL000039 | 01/07/2022 | 0,00 | 6.028,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057400 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.635,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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