CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/04/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0078325/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Abril/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000008 | 18/04/2022 | 5.439,69 | 5.439,69 | 5.439,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Abril/2022.
|
2022NE000008 | 18/04/2022 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 2022NE00008, por ter sido empenhado a maior por Estimantivo.
|
2022NE000010 | 02/05/2022 | -13.960,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatri
|
2022NL000024 | 02/05/2022 | 0,00 | 4.348,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de peças e serviços em viaturas para a base operacional do 2º E
|
2022NL000025 | 02/05/2022 | 0,00 | 1.091,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038549 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.439,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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