CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
11/02/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0027851//2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Fevereiro/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000003 | 11/02/2022 | 3.351,35 | 3.351,35 | 3.351,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Fevereiro/2022
|
2022NE000003 | 11/02/2022 | 12.847,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento parcial da NE 003/2022.
|
2022NE000004 | 15/03/2022 | -9.495,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Impera
|
2022NL000012 | 04/03/2022 | 0,00 | 516,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMO
|
2022NL000013 | 15/03/2022 | 0,00 | 2.834,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016259 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.351,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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