CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/01/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0013088/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Janeiro/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000001 | 24/01/2022 | 3.979,08 | 3.979,08 | 3.979,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Janeiro/2022
|
2022NE000001 | 24/01/2022 | 8.413,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 2022NE00001, por ter sido empenhado a maior.
|
2022NE000002 | 02/02/2022 | -4.434,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa conforme o Processo 0013088/2022 e Nota Empenho 2022NE0001, referente a Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecim
|
2022NL000001 | 02/02/2022 | 0,00 | 3.353,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa conforme o Processo 0013088/2022 e Nota Empenho 2022NE0001, referente a Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, manutenções
|
2022NL000002 | 02/02/2022 | 0,00 | 625,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006724 | 21/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.979,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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