CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
08/08/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
28 E 29/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 33º BPM - COLINAS-MA,DO MÊS DE AGOSTO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000030 | 08/08/2022 | 17.662,74 | 17.662,74 | 17.662,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 33º BPM - COLINAS-MA,DO MÊS DE AGOSTO/2022.
|
2022NE000030 | 08/08/2022 | 19.085,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 33º BPM - COLINAS-MA, DO MÊS DE AGOSTO/2022.
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2022NE000032 | 13/09/2022 | -1.422,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 33º BPM -
|
2022NL000070 | 01/09/2022 | 0,00 | 2.247,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 33º BPM -
|
2022NL000069 | 13/09/2022 | 0,00 | 15.415,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000037 | 16/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 107,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000036 | 16/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083392 | 17/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.517,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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