CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
07/04/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0070849/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho em favor da empresa ticket soluções, para pagamento de serviço de manutenção de peças, referente à fatura de reembolso no valor de RS 3.062,93, de acordo com a nota fiscal nº 40990297.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000006 | 07/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho em favor da empresa ticket soluções, para pagamento de serviço de manutenção de peças, referente à fatura de reembolso no valor de RS 3.062,93, de acordo com a nota fiscal nº 40990297.
|
2022NE000006 | 07/04/2022 | 3.062,93 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAR SALDO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR DA NOTA DE REEMBOLSO JA FORA PAGO, E ESTA TORNOU-SE SEM EFEITO.
|
2022NE000008 | 19/04/2022 | -3.062,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesa certificada, acordo com o empenho nº 2022NE00006, em favor da empresa ticket soluções, para pagamento de serviço de manutenção de peç
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2022NL000021 | 07/04/2022 | 0,00 | 3.062,93 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: A FATURA DE REEMBOLSO SE TORNOU SEM EFEITO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR EM EPIGRAFE JA FORA PAGO.
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2022NL000023 | 07/04/2022 | 0,00 | -3.062,93 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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