CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
02/08/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE DO 29°BPM DE ZÉ DOCA DO MÊS DE AGOSTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000015 | 02/08/2022 | 22.816,01 | 22.816,01 | 22.816,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE DO 29°BPM DE ZÉ DOCA DO MÊS DE AGOSTO.
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2022NE000015 | 02/08/2022 | 24.290,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO EMPENHO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NE000016 | 06/09/2022 | -1.474,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE DO 29°BPM DE ZÉ DOCA DO
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2022NL000039 | 06/09/2022 | 0,00 | 21.673,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE DO 29°BPM DE ZÉ DOCA DO
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2022NL000040 | 06/09/2022 | 0,00 | 1.142,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083718 | 17/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.621,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083728 | 17/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.087,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000021 | 17/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 54,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000018 | 17/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 52,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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