CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/10/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
015/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM ¿ ITAPECURU-MIRIM - MA, DO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 17/2020 PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000027 | 27/10/2022 | 24.682,62 | 24.682,62 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM ¿ ITAPECURU-MIRIM - MA, DO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 17/2020 PMMA.
|
2022NE000027 | 27/10/2022 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO 2022NE000027, REFERENTE À DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM ¿ ITAPECURU-MIRIM - MA, DO MÊS DE OUTUBRO/2022
|
2022NE000034 | 16/12/2022 | -7.317,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM , ITAPEC
|
2022NL000074 | 16/12/2022 | 0,00 | 18.251,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM , IT
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2022NL000075 | 16/12/2022 | 0,00 | 6.431,45 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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