CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/02/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
002/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM ¿ ITAPECURU-MIRIM - MA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2021 PMMA DO CONTRATO Nº 17/2020 PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000003 | 23/02/2022 | 16.216,88 | 16.216,88 | 16.216,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM ¿ ITAPECURU-MIRIM - MA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2021 PMMA DO CONTRATO Nº 17/2020 PMMA.
|
2022NE000003 | 23/02/2022 | 17.045,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO 2022NE000003, REFERENTE À DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM ¿ ITAPECURU-MIRIM - MA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2022
|
2022NE000004 | 25/03/2022 | -828,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM -ITAPECUR
|
2022NL000016 | 14/03/2022 | 0,00 | 13.938,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM -ITAPECURU-MIRIM - MA, DO MÊS DE FEVEREIRO/20
|
2022NL000015 | 14/03/2022 | 0,00 | 2.278,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017591 | 29/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.216,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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