CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/01/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
001/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM ¿ ITAPECURU-MIRIM - MA, DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2021 PMMA DO CONTRATO Nº 17/2020 PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000001 | 27/01/2022 | 15.689,50 | 15.689,50 | 15.689,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM ¿ ITAPECURU-MIRIM - MA, DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2021 PMMA DO CONTRATO Nº 17/2020 PMMA.
|
2022NE000001 | 27/01/2022 | 16.367,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO 2022NE0000001, REFERENTE À DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM ¿ ITAPECURU-MIRIM - MA, DO MÊS DE JANEIRO/2022
|
2022NE000002 | 17/02/2022 | -677,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM -ITAPECUR
|
2022NL000004 | 03/02/2022 | 0,00 | 14.975,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM -ITAPECURU-MIRIM - MA, DO MÊS DE JANEIRO/2022
|
2022NL000005 | 03/02/2022 | 0,00 | 714,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007323 | 22/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.689,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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