CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/08/2022
Plano Interno:
011759
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0176280/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (REFERENTE À COMBUSTÍVEL DO MÊS DE JUNHO 2022).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000012 | 18/08/2022 | 9.948,54 | 9.948,54 | 9.948,54 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (REFERENTE À COMBUSTÍVEL DO MÊS DE JUNHO 2022).
|
2022NE000012 | 18/08/2022 | 9.948,54 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVID
|
2022NL000067 | 18/08/2022 | 0,00 | 9.948,54 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060889 | 23/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.477,95 |
PAGAMENTO
|
2022PP000031 | 23/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 470,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,