CPF/CNPJ:
41385550000153
Emissão:
11/04/2022
Plano Interno:
011749
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
73214/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000005 | 11/04/2022 | 3.994,50 | 3.994,50 | 3.994,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE
|
2022NE000005 | 11/04/2022 | 3.994,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE
|
2022NL000016 | 20/04/2022 | 0,00 | 3.994,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025846 | 06/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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