CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
16/11/2022
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
202197/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPENHO DE PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DA FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) DE VIATURAS, EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO 4°BBM/CBMMA REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000033 | 16/11/2022 | 3.108,05 | 3.108,05 | 3.108,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DA FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) DE VIATURAS, EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO 4°BBM/CBMMA REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
|
2022NE000033 | 16/11/2022 | 3.108,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO 4°BBM/CBMMA REFERE
|
2022NL000137 | 16/11/2022 | 0,00 | 3.108,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093216 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.108,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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