CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/11/2022
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0234442/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) DA FROTA VIATURAS, EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO 4°BBM/CBMMA/BALSAS, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000031 | 10/11/2022 | 3.987,48 | 3.987,48 | 3.987,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) DA FROTA VIATURAS, EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO 4°BBM/CBMMA/BALSAS, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
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2022NE000031 | 10/11/2022 | 3.987,48 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) DA FROTA VIATURAS, EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO 4°BBM/CBMMA/BALSAS, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE
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2022NL000135 | 10/11/2022 | 0,00 | 3.987,48 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087751 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.987,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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