CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/09/2022
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
186614/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO 4° BBM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000023 | 01/09/2022 | 3.607,88 | 3.607,88 | 3.607,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO 4° BBM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022
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2022NE000023 | 01/09/2022 | 3.607,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO 4° BBM
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2022NL000118 | 01/09/2022 | 0,00 | 3.607,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070636 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.437,23 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000046 | 29/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 170,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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