CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/05/2022
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
106012/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO 4° BBM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000008 | 19/05/2022 | 916,00 | 916,00 | 916,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO 4° BBM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
|
2022NE000008 | 19/05/2022 | 916,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO 4° BBM REFERENTE A
|
2022NL000027 | 19/05/2022 | 0,00 | 916,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030875 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 872,67 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000029 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 43,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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