CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
05/04/2022
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
68656/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO 4° BBM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000003 | 05/04/2022 | 2.962,88 | 2.962,88 | 2.962,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO 4° BBM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022
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2022NE000003 | 05/04/2022 | 2.962,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO 4° BBM
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2022NL000011 | 05/04/2022 | 0,00 | 2.962,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025846 | 06/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.822,73 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000027 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 140,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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