CPF/CNPJ:
02683005000191
Emissão:
22/06/2022
Plano Interno:
016071
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
131361/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 ENTRE OS DIAS 22 AO DIA 31 DO MÊS CITADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000014 | 22/06/2022 | 5.636,60 | 5.636,60 | 5.636,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 ENTRE OS DIAS 22 AO DIA 31 DO MÊS CITADO
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2022NE000014 | 22/06/2022 | 5.636,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 ENTRE OS DIAS 22 AO DIA 31 DO MÊS CITA
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2022NL000040 | 23/06/2022 | 0,00 | 5.636,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043343 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.636,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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