CPF/CNPJ:
02683005000191
Emissão:
19/05/2022
Plano Interno:
016071
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
106036/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO RELACIONADO A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA, COM O VALOR TOTAL DE R$ 17.467,69 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000011 | 19/05/2022 | 17.467,69 | 17.467,69 | 17.467,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO RELACIONADO A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA, COM O VALOR TOTAL DE R$ 17.467,69 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
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2022NE000011 | 19/05/2022 | 17.467,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO RELACIONADO A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA, COM O VALOR TOTAL DE R$ 17.467,69 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
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2022NL000031 | 23/05/2022 | 0,00 | 17.467,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031997 | 26/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.467,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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