| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000012
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Generos Alimenticios fornencidos pela Empresa Jose Raimundo da Silva Eireli. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE000016
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 35º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 |
13.531,48 | 13.531,48 | 13.531,48 |
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2022NE000021
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas da SUBAÇÃO 011886 (FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO), desta UGE n.º190.123, referente ao mês de agosto do corrente ano. |
13.167,92 | 13.167,92 | 13.167,92 |
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2022NE000023
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas da aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) fornecidos pela Empresa José Raimundo da Silva - Eireli, referente ao mês SETEMBRO/2022 |
16.202,09 | 16.202,09 | 16.202,09 |
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2022NE000028
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas da SUBAÇÃO 011886 (FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO), desta UGE n.º190.123, referente ao mês de OUTUBRO/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE000030
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO das despesas da SUBAÇÃO 011886 (FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO), desta UGE n.º190.123, referente ao mês de Outubro/2022 RAP INSCRITO: 25.458,36 |
25.458,36 | 25.458,36 | 0,00 |
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2022NE000034
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LOTE 02) PARA O QUARTEL DO 35ºBPM - SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. RAP INSCRITO: 9.317,69 |
9.317,69 | 9.317,69 | 0,00 |
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2022NE000035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL (LOTE 01) PARA O QUARTEL DO 35ºBPM - SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. RAP INSCRITO: 6.510,36 |
6.510,36 | 6.510,36 | 0,00 |
| Totais: | 84.187,90 | 84.187,90 | 42.901,49 |
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