| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CONTRUÇÃO, PINTURA E HIDRAÚLICO) PARA O QUARTEL DO 35º BPM - SÃO JOÃO DOS PATOS RAP INSCRITO: 24.005,74 |
24.005,74 | 24.005,74 | 0,00 |
| Totais: | 24.005,74 | 24.005,74 | 0,00 |
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