CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
11/02/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0027840/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FRONTA DA BASE OPERACIONAL DO 35º BPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000003 | 11/02/2022 | 15.065,03 | 15.065,03 | 15.065,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FRONTA DA BASE OPERACIONAL DO 35º BPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022
|
2022NE000003 | 11/02/2022 | 19.610,65 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de diferença de empenho estimado
|
2022NE000004 | 24/03/2022 | -4.545,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FRONTA DA BASE OPERACIONAL DO 35º BPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022
|
2022NL000008 | 02/03/2022 | 0,00 | 848,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FRONTA DA BASE OPERACIONAL DO 35º BPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022
|
2022NL000009 | 14/03/2022 | 0,00 | 14.216,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016026 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.065,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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