CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
29/07/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
11/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000020 | 29/07/2022 | 13.599,49 | 13.599,49 | 13.599,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS
|
2022NE000020 | 29/07/2022 | 15.882,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE ESTIMATIVA DO MÊS DE JULHO DE 2022
|
2022NE000022 | 01/09/2022 | -2.282,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS
|
2022NL000043 | 11/08/2022 | 0,00 | 9.161,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS
|
2022NL000044 | 11/08/2022 | 0,00 | 4.437,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072382 | 29/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.599,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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