CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
25/02/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
02/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS, ESTIMATIVA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000003 | 25/02/2022 | 13.616,81 | 13.616,81 | 13.616,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS, ESTIMATIVA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
|
2022NE000003 | 25/02/2022 | 16.697,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE ESTIMATIVA DO MÊS DE FEVEREIRO 2022
|
2022NE000004 | 31/03/2022 | -3.080,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS, ESTIMATIVA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE
|
2022NL000012 | 14/03/2022 | 0,00 | 13.616,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017574 | 29/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.616,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
