CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/09/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
192598/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Aquisição de serviços de administração de Ticket Log conforme Aditivo 01/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000032 | 27/09/2022 | 23.675,51 | 23.675,51 | 23.675,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de serviços de administração de Ticket Log conforme Aditivo 01/2021
|
2022NE000032 | 27/09/2022 | 24.382,90 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE RESTOS A EMPENHAR NÃO LIQUIDADO;
|
2022NE000039 | 03/10/2022 | -707,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de serviços de administração de Ticket Log conforme Aditivo 01/2021
|
2022NL000061 | 06/10/2022 | 0,00 | 13.008,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de serviços de administração de Ticket Log conforme Aditivo 01/2021
|
2022NL000062 | 06/10/2022 | 0,00 | 10.666,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092957 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.132,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP000037 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000041 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP000036 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 31,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000040 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 31,22 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000099 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -31,22 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000100 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -512,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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