CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
12/08/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0159569/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO COM CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME ADITIVO 001/2021 DO CONTRATO 017/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000021 | 12/08/2022 | 24.435,30 | 24.435,30 | 24.435,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO COM CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME ADITIVO 001/2021 DO CONTRATO 017/2020
|
2022NE000021 | 12/08/2022 | 24.382,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DEPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEÇAS
|
2022NE000026 | 31/08/2022 | 52,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO COM CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME ADITIVO 001/2
|
2022NL000055 | 09/09/2022 | 0,00 | 13.047,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO COM CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME ADITIVO 001/2
|
2022NL000054 | 09/09/2022 | 0,00 | 11.387,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084384 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.857,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP000034 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 546,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000038 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 546,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP000035 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 31,31 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000039 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 31,31 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000098 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -31,31 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000097 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -546,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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