CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
06/10/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0198919/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 16º BPM ¿ CHAPADINHA/MA, DO MÊS DE SETEMBRO/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000038 | 06/10/2022 | 18.375,52 | 18.375,52 | 18.375,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 16º BPM ¿ CHAPADINHA/MA, DO MÊS DE SETEMBRO/2022
|
2022NE000038 | 06/10/2022 | 22.235,13 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PELO VALOR DA NOTA FISCAL SER MENOR DO QUE O EMPENHADO.
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2022NE000039 | 06/10/2022 | -3.859,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM O EMPENHO 2022NE00038, REFENTE AO TICKET LOG, NO VALOR R$ 15.322,12, BASEADO NO SERVIÇO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
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2022NL000065 | 06/10/2022 | 0,00 | 15.322,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM O EMPENHO 2022NE00038, REFENTE AO TICKET LOG, NO VALOR R$ 3.053,40, BASEADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE SET
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2022NL000066 | 06/10/2022 | 0,00 | 3.053,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092481 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.192,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP000031 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 146,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP000030 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 36,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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