CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
20/06/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0119439/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO QUE SEPROCESSA EM NOME DO CREDOR, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS POR ESTIMATIVAS, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA O MES DE JUNHO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000012 | 20/06/2022 | 22.862,33 | 22.862,33 | 22.862,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO QUE SEPROCESSA EM NOME DO CREDOR, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS POR ESTIMATIVAS, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA O MES DE JUNHO DE 2022
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2022NE000012 | 20/06/2022 | 23.287,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2022NE000012, POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.
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2022NE000013 | 11/07/2022 | -424,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO QUE SEPROCESSA EM NOME DO CREDOR, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS POR ESTIMATIVAS, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO E MANUTENÇ
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2022NL000034 | 01/08/2022 | 0,00 | 8.899,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO QUE SEPROCESSA EM NOME DO CREDOR, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS POR ESTIMATIVAS, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO E MANUTENÇ
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2022NL000031 | 12/08/2022 | 0,00 | 13.962,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO QUE SEPROCESSA EM NOME DO CREDOR, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS POR ESTIMATIVAS, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO E MANUTENÇ
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2022NL000030 | 12/08/2022 | 0,00 | 8.899,83 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO NA DIGITAÇÃO DO NUMERO DA NOTA FISCAL
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2022NL000033 | 12/08/2022 | 0,00 | -8.899,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060232 | 19/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 22.862,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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