CPF/CNPJ:
07480205000160
Emissão:
30/03/2022
Plano Interno:
011881
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TECFRIL REFRIGERAÇÃO E PEÇAS LTDA, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES-CONDICIONADOS PARA O 11º BPM, REF AO CONTRATO Nº 002/2022 - 11 BPM, PROCESSO TCE-MA Nº 4439/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000007 | 30/03/2022 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TECFRIL REFRIGERAÇÃO E PEÇAS LTDA, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES-CONDICIONADOS PARA O 11º BPM, REF AO CONTRATO Nº 002/2022 - 11 BPM, PROCESSO TCE-MA Nº 4439/2022.
|
2022NE000007 | 30/03/2022 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TECFRIL REFRIGERAÇÃO E PEÇAS LTDA, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, PR
|
2022NL000019 | 04/04/2022 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TECFRIL REFRIGERAÇÃO E PEÇAS LTDA, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, PREVENTIVA
|
2022NL000028 | 09/05/2022 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TECFRIL REFRIGERAÇÃO E PEÇAS LTDA, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, PREVENTIV
|
2022NL000032 | 06/06/2022 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023448 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038578 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050285 | 22/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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