CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
03/08/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
141119/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, (VIATURAS E MOTOCICLETAS ), TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON ( MA ), DO MÊS DE AGOSTO/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210.799/2021-PMMA, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ( PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 19/11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000029 | 03/08/2022 | 29.484,30 | 29.484,30 | 29.484,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, (VIATURAS E MOTOCICLETAS ), TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON ( MA ), DO MÊS DE AGOSTO/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210.799/2021-PMMA, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ( PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 19/11/2021.
|
2022NE000029 | 03/08/2022 | 32.396,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO SALDO ORÇAMENTÁRIO DA NE 029 DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, (VIATURAS E MOTOCICLETAS ), TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON ( MA ), DO MÊS DE AGOSTO/2022, PROC ADM 210.799/2021-PMMA, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ( PROR DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUB NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 19/11/2021, NE 029, CE 35/36, NL 67/68, PP 35 A 38, OB 83230/83234.
|
2022NE000038 | 16/11/2022 | -2.911,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, (VIATURAS E MOTOCICLETAS ), TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
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2022NL000067 | 01/09/2022 | 0,00 | 18.698,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, (VIATURAS E MOTOCICLETAS ), TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPE
|
2022NL000068 | 01/09/2022 | 0,00 | 10.785,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083230 | 14/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.654,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083234 | 14/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.267,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000038 | 14/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 517,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000036 | 14/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 44,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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