CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
06/07/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
141119/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, (VIATURAS E MOTOCICLETAS ), TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON ( MA ), DO MÊS DE JULHO/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210.799/2021-PMMA, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ( PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 19/11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000027 | 06/07/2022 | 33.391,55 | 33.391,55 | 33.391,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, (VIATURAS E MOTOCICLETAS ), TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON ( MA ), DO MÊS DE JULHO/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210.799/2021-PMMA, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ( PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 19/11/2021.
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2022NE000027 | 06/07/2022 | 36.643,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO DA NE 027 DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, (VIATURAS E MOTOCICLETAS ), TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON ( MA ), DO MÊS DE JULHO/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210.799/2021-PMMA, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ( PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 19/11/2021, NE 027, CEs 032/033, NLs 059/060, PPs 033/034 E OB 71901.
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2022NE000035 | 05/10/2022 | -3.251,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, (VIATURAS E MOTOCICLETAS ), TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
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2022NL000059 | 01/08/2022 | 0,00 | 24.932,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, (VIATURAS E MOTOCICLETAS ), TAXA ADMINISTRAÇÃO, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º
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2022NL000060 | 01/08/2022 | 0,00 | 8.458,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071901 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 33.391,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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