CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
16/03/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
52913/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON ( MA ), DO MÊS DE MARÇO/2022, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210.799/2021-PMMA, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ( PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 19/11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000004 | 16/03/2022 | 28.359,47 | 28.359,47 | 28.359,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON ( MA ), DO MÊS DE MARÇO/2022, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210.799/2021-PMMA, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ( PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 19/11/2021.
|
2022NE000004 | 16/03/2022 | 30.721,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO SALDO ORÇAMENTÁRIO DAS DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON ( MA ), DO MÊS DE MARÇO/2022, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210.799/2021-PMMA, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ( PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 19/11/2021, NE 004, CE 006/007, NL 016/017, PP 006/007 E OB 23443.
|
2022NE000010 | 03/05/2022 | -2.361,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º
|
2022NL000016 | 04/04/2022 | 0,00 | 21.652,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 1
|
2022NL000017 | 04/04/2022 | 0,00 | 6.706,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023443 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.359,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
