CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
19/04/2022
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
78782/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho Estimativo para custear despesas com a prestação de serviços telefônicos referente as linhas (99)3643-1904 E 3643-1272, para a sede do 5º BPM em Barra do Corda ¿ MA, do mês de abril de 2022. Conforme Oficio nº 032/2022-P/4-5ºBPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000015 | 19/04/2022 | 196,52 | 196,52 | 196,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho Estimativo para custear despesas com a prestação de serviços telefônicos referente as linhas (99)3643-1904 E 3643-1272, para a sede do 5º BPM em Barra do Corda ¿ MA, do mês de abril de 2022. Conforme Oficio nº 032/2022-P/4-5ºBPM.
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2022NE000015 | 19/04/2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de parte do empenho para custear despesas com a prestação de serviços telefônicos referente as linhas (99)3643-1904 E 3643-1272, para a sede do 5º BPM em Barra do Corda ¿ MA, do mês de abril de 2022. Conforme Oficio nº 032/2022-P/4-5ºBPM.
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2022NE000018 | 09/05/2022 | -103,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com a prestação de serviços telefônicos referente as linhas (99)3643-1904 E 3643-1272, para a sede do 5º BPM em Barra do Cord
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2022NL000048 | 02/05/2022 | 0,00 | 100,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com a prestação de serviços telefônicos referente as linhas (99)3643-1904 E 3643-1272, para a sede do 5º BPM em Barra do Cord
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2022NL000047 | 02/05/2022 | 0,00 | 96,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039087 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 196,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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