CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
11/02/2022
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
28011/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho Estimativo para custear despesas com a prestação de serviços telefônicos referente as linhas (99)3643-1904 E 3643-1272, para a sede do 5º BPM em Barra do Corda ¿ MA, do mês de fevereiro de 2022. Conforme Oficio nº 012/2022-P/4-5ºBPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000005 | 11/02/2022 | 168,70 | 168,70 | 168,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho Estimativo para custear despesas com a prestação de serviços telefônicos referente as linhas (99)3643-1904 E 3643-1272, para a sede do 5º BPM em Barra do Corda ¿ MA, do mês de fevereiro de 2022. Conforme Oficio nº 012/2022-P/4-5ºBPM.
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2022NE000005 | 11/02/2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de parte do empenho para custear despesas com a prestação de serviços telefônicos referente as linhas (99)3643-1904 E 3643-1272, para a sede do 5º BPM em Barra do Corda ¿ MA, do mês de fevereiro de 2022. Conforme Oficio nº 012/2022-P/4-5ºBPM.
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2022NE000011 | 05/04/2022 | -131,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho Estimativo para custear despesas com a prestação de serviços telefônicos referente as linhas (99)3643-1904 E 3643-1272, para a sede do 5º BPM
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2022NL000025 | 11/03/2022 | 0,00 | 93,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com a prestação de serviços telefônicos referente as linhas (99)3643-1904 E 3643-1272, para a sede do 5º BPM em Barra do Cord
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2022NL000024 | 11/03/2022 | 0,00 | 75,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015889 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 168,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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