CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/04/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
78703/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho Estimativo para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra do Corda -MA , do mês de abril de 2022. Conforme Oficio nº 031/2022-P/4-5ºBPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000014 | 19/04/2022 | 24.009,37 | 24.009,37 | 24.009,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho Estimativo para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra do Corda -MA , do mês de abril de 2022. Conforme Oficio nº 031/2022-P/4-5ºBPM.
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2022NE000014 | 19/04/2022 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de parte do empenho para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra do Corda -MA , do mês de abril de 2022. Conforme Oficio nº 031/2022-P/4-5ºBPM.
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2022NE000017 | 09/05/2022 | -2.990,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra do C
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2022NL000045 | 02/05/2022 | 0,00 | 18.147,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de peças e serviços para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra
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2022NL000046 | 02/05/2022 | 0,00 | 5.861,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039087 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.009,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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