CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
11/02/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
127996/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho Estimativo para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra do Corda -MA , do mês de fevereiro de 2022. Conforme Oficio nº 013/2022-P/4-5ºBPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000004 | 11/02/2022 | 19.874,23 | 19.874,23 | 19.874,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho Estimativo para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra do Corda -MA , do mês de fevereiro de 2022. Conforme Oficio nº 013/2022-P/4-5ºBPM.
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2022NE000004 | 11/02/2022 | 23.349,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de parte do Empenho Estimativo 2002ne000004 para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra do Corda -MA , do mês de fevereiro de 2022. Conforme Oficio nº 013/2022-P/4-5ºBPM.
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2022NE000008 | 17/03/2022 | -3.474,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do
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2022NL000026 | 12/03/2022 | 0,00 | 18.683,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do
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2022NL000027 | 12/03/2022 | 0,00 | 1.191,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015889 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.874,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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