CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
232926/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de despesa referente a fatura de telefonia fixa da linha (99) 3521-0729, do serviço prestado no mês de outubro/2022, conforme ofício 367/2022-P/4 de 08/11/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000189 | 18/11/2022 | 122,59 | 122,59 | 122,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de despesa referente a fatura de telefonia fixa da linha (99) 3521-0729, do serviço prestado no mês de outubro/2022, conforme ofício 367/2022-P/4 de 08/11/2022.
|
2022NE000189 | 18/11/2022 | 122,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a fatura de telefonia fixa da linha (99) 3521-0729, do serviço prestado no mês de outubro/2022, conforme ofício 367/20
|
2022NL000251 | 25/11/2022 | 0,00 | 122,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092399 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 116,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000137 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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