CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
156271/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de despesa referente a fatura de telefonia fixa da linha (99) 3521-0729, do serviço prestado no mês de julho/2022, conforme ofício 254/2022-P/4 de 26/07/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000152 | 18/11/2022 | 115,63 | 115,63 | 115,63 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de despesa referente a fatura de telefonia fixa da linha (99) 3521-0729, do serviço prestado no mês de julho/2022, conforme ofício 254/2022-P/4 de 26/07/2022.
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2022NE000152 | 18/11/2022 | 115,63 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a fatura de telefonia fixa da linha (99) 3521-0729, do serviço prestado no mês de julho/2022, conforme ofício 254/2022
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2022NL000256 | 25/11/2022 | 0,00 | 115,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a fatura de telefonia fixa da linha (99) 3521-0729, do serviço prestado no mês de julho/2022, conforme ofício 254/2022
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2022NL000233 | 25/11/2022 | 0,00 | 115,53 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento em razão de erro no valor liquidado menor do que o valor da despesa certificada.
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2022NL000255 | 25/11/2022 | 0,00 | -115,53 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087412 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 110,08 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP000104 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 5,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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