CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
29/03/2022
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
55517/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000404 | 29/03/2022 | 5.183,01 | 5.183,01 | 5.183,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO CBMMA.
|
2022NE000404 | 29/03/2022 | 5.183,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO CBMMA.
|
2022NL000977 | 29/03/2022 | 0,00 | 5.183,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017659 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.183,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
