CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
26/01/2022
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
10411/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa para o CBMMA telefone/contrato 9800048 referente ao mês de novembro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000219 | 26/01/2022 | 4.843,61 | 4.843,61 | 4.843,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa para o CBMMA telefone/contrato 9800048 referente ao mês de novembro de 2021.
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2022NE000219 | 26/01/2022 | 4.843,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa para o CBMMA telefone/contrato 9800048 referente ao mês de novembro de 2021.
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2022NL000445 | 26/01/2022 | 0,00 | 4.843,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000864 | 26/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.843,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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