CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
24/10/2022
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Soldo
Processo:
15942/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - SUBSIDIOS/VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001500 | 24/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - SUBSIDIOS/VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022
|
2022NE001500 | 24/10/2022 | 14.735.940,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - SUBSIDIOS/VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022
|
2022NE001511 | 24/10/2022 | -14.735.940,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - SUBSIDIOS/VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022
|
2022NL003670 | 24/10/2022 | 0,00 | 14.735.940,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da liquidação, por ter sido lançado incorretamente.
|
2022NL003671 | 24/10/2022 | 0,00 | -14.735.940,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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