CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Pessoal Militar Reformado Contratado
Processo:
15944/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000237 | 28/01/2022 | 5.604.765,68 | 5.604.765,68 | 5.604.418,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022
|
2022NE000237 | 28/01/2022 | 457.586,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022
|
2022NE000315 | 23/02/2022 | 472.811,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022
|
2022NE000422 | 25/03/2022 | 494.636,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022
|
2022NE000473 | 29/04/2022 | 494.668,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022
|
2022NE000922 | 26/05/2022 | 494.668,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022
|
2022NE000963 | 30/06/2022 | 420.958,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022
|
2022NE001029 | 26/07/2022 | 417.122,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022
|
2022NE001124 | 25/08/2022 | 474.560,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022
|
2022NE001460 | 26/09/2022 | 445.166,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022
|
2022NE001531 | 24/10/2022 | 444.640,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022
|
2022NE001680 | 23/11/2022 | 444.753,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022
|
2022NE001739 | 27/12/2022 | 543.192,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022
|
2022NL000500 | 28/01/2022 | 0,00 | 457.586,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022
|
2022NL000661 | 23/02/2022 | 0,00 | 472.811,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022
|
2022NL001043 | 25/03/2022 | 0,00 | 494.636,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022
|
2022NL001191 | 29/04/2022 | 0,00 | 494.668,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022
|
2022NL002160 | 26/05/2022 | 0,00 | 494.668,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022
|
2022NL002300 | 30/06/2022 | 0,00 | 420.958,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022
|
2022NL002535 | 26/07/2022 | 0,00 | 417.122,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022
|
2022NL002807 | 25/08/2022 | 0,00 | 474.560,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022
|
2022NL003562 | 28/09/2022 | 0,00 | 445.166,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022
|
2022NL003681 | 24/10/2022 | 0,00 | 444.640,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022
|
2022NL004088 | 23/11/2022 | 0,00 | 444.753,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILIAR DA RESERVA DO CBMMA, CONTRATADO -- SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022
|
2022NL004540 | 27/12/2022 | 0,00 | 543.192,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001779 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 457.586,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011898 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 472.811,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020150 | 06/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 494.636,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025841 | 06/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 494.668,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035865 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 494.668,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046258 | 11/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 420.958,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053882 | 30/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 417.122,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065871 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 474.560,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073973 | 05/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 445.166,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080660 | 31/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 444.640,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088248 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 444.753,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100575 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 542.539,37 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002926 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 305,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
