CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
011745
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
15942/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000233 | 28/01/2022 | 2.762.320,80 | 2.762.320,80 | 2.762.320,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022
|
2022NE000233 | 28/01/2022 | 207.536,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022
|
2022NE000312 | 23/02/2022 | 209.412,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022
|
2022NE000418 | 25/03/2022 | 226.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022
|
2022NE000467 | 26/04/2022 | 226.968,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022
|
2022NE000918 | 26/05/2022 | 226.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022
|
2022NE000958 | 27/06/2022 | 221.468,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022
|
2022NE001025 | 26/07/2022 | 238.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022
|
2022NE001121 | 24/08/2022 | 239.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022
|
2022NE001456 | 26/09/2022 | 239.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022
|
2022NE001525 | 24/10/2022 | 273.844,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022
|
2022NE001678 | 23/11/2022 | 237.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022
|
2022NE001741 | 27/12/2022 | 215.096,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022
|
2022NL000496 | 28/01/2022 | 0,00 | 207.536,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022
|
2022NL000657 | 23/02/2022 | 0,00 | 209.412,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022
|
2022NL001039 | 25/03/2022 | 0,00 | 226.112,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022
|
2022NL001178 | 26/04/2022 | 0,00 | 226.968,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022
|
2022NL002156 | 26/05/2022 | 0,00 | 226.772,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022
|
2022NL002286 | 27/06/2022 | 0,00 | 221.468,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022
|
2022NL002531 | 26/07/2022 | 0,00 | 238.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022
|
2022NL002803 | 24/08/2022 | 0,00 | 239.488,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022
|
2022NL003558 | 28/09/2022 | 0,00 | 239.116,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022
|
2022NL003677 | 24/10/2022 | 0,00 | 273.844,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022
|
2022NL004081 | 23/11/2022 | 0,00 | 237.808,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022
|
2022NL004535 | 27/12/2022 | 0,00 | 215.096,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001774 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 207.536,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011873 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 209.412,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020149 | 06/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 226.112,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025529 | 05/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 226.968,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035859 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 226.772,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046257 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 221.468,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053877 | 30/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 238.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065867 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 239.488,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073969 | 05/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 239.116,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080659 | 31/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 273.844,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088246 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 237.808,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100569 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 215.096,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
